按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括ag电脑客户端下载|官网的全部收支情况、财政拨款支出决算情况、一般公共预算财政拨款支出决算情况、财政拨款“三公”经费决算情况、政府采购支出决算情况、国有资产占用情况说明等。

   一、基本职能及主要工作

   ag电脑客户端下载|官网为全县人民身体健康提供防疫保障。负责疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生监督与监测、卫生宣传与健康教育等职能；2016年全面完成了县委政府及上级主管部门下达的各项任务及指标，免疫规划、艾滋病、结核病、重型精神病、口腔窝沟、疟疾、乙肝乙脑等重大疾病防治及环境和饮用水监测都取得较好成绩。 

   二、部门概况

   ag电脑客户端下载|官网是全额拨款的事业单位，属一级（预）决算单位，无下属单位。

   三、收支决算总体情况

    2016年ag电脑客户端下载|官网收入决算总额为1196.58万元，其中：当年财政拨款收入1196.58万元（含养老金及年金52.34万元），较上年度增加1.2%，属于2016年2次职工调资。2016年重大公共卫生专项经费87.39较2015年50.24万上升73.9%，是原划拨到卫生和计划生育局部分重大公共卫生专项经费直接划拨到疾控中心。

   2016年ag电脑客户端下载|官网支出决算总额为1196.58万元。其中：人员经费383.43万元，商业服务业等支出432.53万元，基本公共卫生服务支出39.98万元；重大公共卫生87.39万元。其他公共卫生和计划生育141.94万元。支出决算总额较2015年增加14.28万元，较上年度增加1.2%属于2016年2次职工调资及2015年目标考核奖等（含退休人员调资）。

   四、财政拨款支出决算情况 

   ag电脑客户端下载|官网2016年度财政拨款收支总决算1196.58万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加14.28万元，增1.2%。

   ag电脑客户端下载|官网2016年财政拨款1196.58万元，占年初预算的92.75%， 支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县疾病预防控制事业发展相关工作。  

   基本支出627.27万元，占年初预算的95.75%，主要是用于保障平昌县疾病预防控制正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、车辆运行维护、工会经费、疫苗、结核病辅助治疗药品及办公设备购置等日常公用经费。

   项目支出269.31万元，占年初预算的 0 %，主要是用于保障全县疾病预防控制事业发展相关工作，为完成全县疾病预防控制中心事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

   政府性基金财政拨款300万元。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    ag电脑客户端下载|官网2016年度一般公共预算财政拨款支出896.58万元，占本年支出合计的75%。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

     ag电脑客户端下载|官网2016年一般公共预算财政拨款支出896.58万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出52.34万元，占6.058%；医疗卫生支出842.24万元，占93.94%；扶贫支出2万元，占0.002%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1、社会保障和就业（2080505）:2016年决算数为52.34元，完成预算100%。 

    2、医疗卫生与计划生育（210）:2016年决算数为842.24万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是其中项目资金每年都有变化

     3、农林水支出（213）：2016年决算数为2万元，完成预算100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

   ag电脑客户端下载|官网2016年一般公共预算财政拨款基本支出627.27万元，其中：

   人员经费383.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

   公用经费243.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   ag电脑客户端下载|官网2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.28万元，完成预算0%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为13.30万元，完成预算75%；公务接待费支出决算为3.98万元，完成预算65%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费及公务接待费99%用于免疫规划疫苗冷链运输、艾滋病、结核病、重型精神病、口腔窝沟、疟疾、乙肝乙脑等重大疾病防治及饮用水监测和环境卫生等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年13.27万元增加4.01万元，增长30%，公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.85万元，增长16.16%；公务接待费支出决算增加2.16万元，增长118%。增加变动的主要原因扶贫攻坚力度、密度加大及项目管理力度加强。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算13.30万元，占1.48%；公务接待费支出决算3.98万元，占0.44%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）经费

   2016年ag电脑客户端下载|官网没有因公出国（境）安排，也没有因公出国（境）费用。

   2.公务用车购置及运行维护费

   2016年公务用车购置及运行维护费13.30万元,其中：

   公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，0。截至2016年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、特种汽车1辆。

   公务用车运行维护费支出13.30万元。主要用于免疫规划疫苗冷链运输、艾滋病、结核病、重型精神病、口腔窝沟、疟疾、乙肝乙脑等重大疾病防治及饮用水监测和环境卫生等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3.公务接待费

   2016年公务接待费3.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待213批次，1278人，共计支出3.98万元。

   八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

   ag电脑客户端下载|官网2016年使用政府性基金预算财政拨款支出300万元。

   九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出决算情况说明

    2016年本部门机关运行经费支出0万元，比2016年增加/降低0万元。

   （二）政府采购支出决算情况说明

    2016年政府采购支出总额523万元，其中：政府采购货物支出523万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

   （三）国有资产占用情况说明

    截止2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    附件：ag电脑客户端下载|官网2016年部门决算公开表

                              二零一七年十月十日

附件：2016年部门决算公开表